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Die elektronischen Dateien werden im Zuge der Selbstabrechnung versendet. Der häufigste Fall ist, dass die Dateien über Henara versendet werden.

Die entsprechende Abrechnungssession suchen:

• Abrechnung > Kostenträger Doppelklick

  • Maske auf die Position gehen - Liste > Aktion > Referenz Rechnung - Maske verändert sich

  • Referenz > Rechnungsdateien

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• Aktionen >

  Aktion > … > Ansehen

  Abrechnung > Rechnungsdateien anzeigen, dann Nutzdaten kopieren und zur Verfügung stellen

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• Alternativ, Anklicken der Abrechnungssession und für die Korrektur > Korrigieren > Korrekturversand

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